Versiune noua la salarii bugetari

• Contine optiune calcul indemnizatii sanitare cf OUG 63 din 30.06.2023
  • Pentru cei 500/1000 lei la medicii cu contract de garda si cei 500 lei biologi pentru garzi se merge in meniul Diverse, Alte (burse,alocatii,indemnizatii, influente..), optiunea "Indemnizatii personal sanitar".
    • Se pot alege functiile/sectiile/categoriile de personal la care se aplica.
    • La medici se vor filtra automat de program cei cu cumul de functii garda CFG
    • Optional dintre ei puteti filtra doar cei care au contract in unitate.
    • Persoanele filtrate se pot consulta prin optiunea "Vizualizare persoane".
    • Programul va calcula numarul de garzi prin impartirea orelor de garda (normale si de sarbatori) la 18 in cazul celor fara functie administrativa (de conducere) si la 17 pentru cei cu functii de conducere. Partea intreaga rezultata va fi numar de garzi in functie de care se calculeaza suma de 500 sau 1000 lei la medici. La biologi e oricum doar 500 lei daca are cel putin 2 garzi.
    • Aceasta suma se va completa apoi de program automat intr-una din rubricile selectate ca suma pana la brut. Sunt 2 rubrici noi disponibile - ALTES3 si ALTES4 dar puteti alege si alte rubrici din cele disponibile daca doriti. 
    • Inainte de calcul se poate initializa cu 0 rubrica respectiva.
    • Suma existenta inainte de calcul la o persoana in rubrica selectata se va suprascrie cu noua valoare.
    • Aceste sume nu intra la concediul de odihna implicit.
    • Sumele rezultate se pot apoi corecta daca e cazul prin "Date de salar".
  •  Pentru 100 lei acordata altor categorii de personal
    • Se filtreaza functiile/sectiile/categoriile la fel ca in cazul de mai sus. 
    • Persoanele filtrate se pot consulta prin optiunea "Vizualizare persoane".
    • Pentru orele de sarbatori lucrate se va imparti numarul de ore de sarbatoare la regimul de lucru iar partea intreaga se va inmulti cu 100 pana in limita a 300 lei. 
    • Aceasta suma se va calcula intr-una din rubricile selectate ca suma pana la brut. Sunt 2 rubrici noi disponibile - ALTES3 si ALTES4 dar puteti alege si alte rubrici din cele disponibile daca doriti. 
    • Inainte de calcul se poate initializa cu 0 rubrica respectiva.
    • Suma existenta inainte de calcul la o persoana in rubrica selectata se va suprascrie cu noua valoare.
    • Aceste sume nu intra la concediul de odihna implicit.
    • Sumele rezultate se pot apoi corecta daca e cazul prin "Date de salar".
  • Pentru cei 500 lei pentru asistenti
    • Deoarece la acestia se acorda ca un spor permanent tip suma fixa am considerat mai bine sa se introduca ca un spor tip suma fixa + ore (SH) in Date Generale. 
    • Acest tip de spor exista si inainte insa am prevazut o rubrica noua cu codul ALTSP7 in  caz ca nu mai aveati rubrici noi disponibile la sporuri dar nu e obligatoriu sa folositi aceasta rubrica, puteti folosi alta daca doriti din cele ramase libere la sporuri.
    • Numele sporului se poate modifica in Explicatii fluturas din meniul Date Genenrale (la codul ALTSP7).
    • Acest tip de spor (suma fixa + ore)  care exista si inainte se da proportional cu timpul lucrat trecut la ore lucrate normal. 
    • El intra la concediul de odihna fie ca efectiv lucrat (implicit) fie ca suma intreaga dupa cum e configurarea la tipurile de spor Diverse, Configurari. 
    • Daca nu doriti sa intre la concediul de odihna deloc se alege SHT (adica suma fixa +ore temporar) in loc de SH (suma fixa + ore).
    • Suma de 500 lei se trece in timpi iar programul va calcula (cand se da calcul salarii) sporul ca 500*ore lucrate/ore din luna conform regimului de lucru al fiecarui angajat.

• Modul SAL
  • ​Au fost actualizate gradele profesionale ce pot fi setate la angajati in Date Generale
  • Optiune noua la Programarea concediilor: Retransfer concedii realizate in anul precedent:
    • Procedura reface calculul dreptului restant al concediului de odihna pe anul curent pe baza dreptului din anul precedent.
    • Acest lucru se executa oricum la inchiderea de an, procedura este insa utila in cazul in care se redeschide anul precedent si se fac corectii la concedii pe anul precedent
  • Avertizare si optiune noua la initializare luna de eliminare de la deducerea suplimentara a intretinutilor copii care au deja 18 ani impliniti in luna initializata
  • Venituri asim. salariilor, Deduceri suplimentare, Alte deduceri suportate de angajat, resp. Sume neimpozabile se pot adauga in Explicatii fluturas-recapitulatie, astfel incat se pot afisa pe fluturasi, in Lista salariati pe componente, in Recapitualtie tip fluturas si pe statul de plata.
    • De ex. pentru a adauga Clauza de mobilitate neimpozabila se va alege in rubrica "Camp de tip suma" valoarea: "NEIMPOZ[mobil]".
    • De ex., daca se doreste afisarea tuturor sumelor neimpozabile diferite de zero pe fluturas se poate alege direct: "NEIMPOZ[*]" si programul va detalia in fluturas sumele neimpozabile nenule. Optiunea cu ...[*] are efect doar pe fluturasul de salariu; la lista salariati pe componente si la recapitulatia tip fluturas se poate doar specificand fiecare suma individual.
  • Pensie privata si abonamentul medical deductibile apar in Date de salar si pe tab-ul cu Alte deduceri, nu doar la Retineri. In cazul in care aceste componente sunt platite de catre angajator sumele vor fi in continuare trecute prin retineri, iar in tab-ul Alte deduceri se vor putea vedea sumele (totale si deductibile) din impozit (in limita a 400 Euro anual). Daca insa acestea sunt platite de catre angajat (angajatorul neavand conventie cu unitatea colectoare) sumele aferente se vor trece la Alte deduceri, deoarece angajatului i se vor deduce sumele din impozit (in limita a 400 Euro anual) si nu la retineri, la fel ca la abonamentul la sala de sport.
  • Optiune export in format csv la CEC Bank
  • Se pot seta marcaje la nomenclatorul de banci: banci cu sau fara conventie. Astfel la transferul in EC pentru platile din Banca se vor transfera si platile aferente angajatilor de la banci fara conventie automat (defalcate pe art. b etc...)

• Modul EC
  • Optiune clonare/storno la ordonantari
  • Listare facturi in bloc din registrul e-factura
  • La comenzi furnizori, se poate cauta si dupa produs, pe langa partener sau numar de comanda
  • La registrul CFP s-au adaugat dispozitiile de incasare, cod E15

• La Lichidare, Introduceri rapide / Preluari din fisiere csv, Import ore/sume din fisier csv se pot importa acum separat si alte venituri asimilate salariilor - detaliat si de asemenea si sumele neimpozabile detaliat din format csv. A se verfica noile structuri de import pentru ca au suferit modificari.
• Corectie la lista salariati pe componente - eroare la generare pentru pensie privata
• Diverse corectii

• Contine:
  • Diverse corectii pentru D112
  • Abonament la sala suportat de catre angajat se trece la tab-ul "Alte deduceri" si se deduce din impozit in limita a 400 euro. Pensia privata si ab.medical suportat de angajat raman ca pana acum la retineri si se deduc de asemenea din impozit in limita a 400 euro ca pana acum.   
  • Cele suportate de angajator se trec la neimpozabile (pensia privata, ab.medical si ab.sala nu se deduc din iompozitul angajatului ci din impozitul societatii dar se trec aici pentru raportare in D112 si eventual daca sunt platite pe stat se bifeaza "Se adauga la net" - ex. la 400 ron telemunca.)
  • Veniturile asimilate salariilor, Deducerile suplimentare, Alte deduceri suportate de angajat si Sumele neimpozabile se pot adauga in Date Generale->Explicatii fluturas-recapitulatie astfel incat sa apara pe Fluturasi, in Lista salariati pe componente si in Recapitualtie tip fluturas. De ex. pentru a adauga Clauza de mobilitate neimpozabila se va alege in rubrica "Camp de tip suma" valoarea: "NEIMPOZ[mobil]". Iar daca se doreste afisarea tuturor sumelor neimpozabile diferite de zero pe fluturas se poate alege direct "NEIMPOZ[*]" si programul va detalia in fluturas sumele neimpozabile nenule. Optiunea cu ...[*] are efect doar pe fluturasul de salariu, la lista salariati pe componente si la recapitulatia tip fluturas se poate doar specificand fiecare suma individual.
  • @Salarii societati comerciale - S1 Lunar se va putea genera din meniul Statistici-raportari - Situatii statistice specifice
  • Optiune export in format csv la CEC Bank

• Versiune noua salarii 
• Contine:
  • Declaratia D112 pentru luna ianuarie
  • Important:
    • Dupa preluarea versiunii daca aveti sume neimpozabile sau venituri asimilate salariilor (pe macheta din date de salar) introduse va trebui sa le reverificati si sa bifati dupa caz:
      • La sume neimpozabile daca se adauga sau nu la net.
      • La Alte ven as.salariilor daca se adauga sau nu la net sau doar se impoziteaza.
      • Atat la sume neimpozabile cat si la alte ven asimilate salariilor sumele sunt defalcate pe componente care insumate vor da totalul. Sa completati la rubrica "Alte" daca sunt sume introduse mai inainte doar pe total si nedefalcate pe componente. Rubrica "Alte" am prevazut-o pentru a putea trece aceste sume anterioare.
    • Daca aveti persoane cu 200 lei neimpozabili
      • ​La tip asigurat in Date Generale se va trece AL51 sau AL53 dupa caz.
      • Se va trece sub salar de incadrare "din care fara contributii" valoare de 200 lei.
      • Programul va calcula suma deductibila din cei 200 dupa cum urmeaza:
        • Pentru CAS se va lua in calcul zilele lucrate si cele de boala astfel incat va rezulta tot 200 lei, impartiti in deductibil 200 lucrat si  boala oug158.
        • Pentru CASS se va lua in calcul  zilele lucrate fara boala (la fel cum la baza asigurarae de sanatate se ia doar brutul fara boala asa si deducerea de 200).
        • Pentru CAM va calcula proportional deducerea cu zilele lucrate si cele boala fond unitate la fel cum se face calculul si la baza CAM.
        • Doar asa am reusit sa validam D112, daca vor aparea modificari care vor schimba procedura de calcul vom reanaliza.
        • Pot rezulta diferente daca aveti 200 lei neimpozabili.
    • Obligatoriu se va da calcul salarii din nou pentru luna ianuarie indiferent daca aveti sau nu 200 lei neimpozabili si indiferent daca se va modifca sau nu restul de plata altfel nu se va valida D112. 
    • Dupa calcul se va da regenerare la D112.
  • Pentru probleme va rugam deschideti un ticket pe adresa office@info-expert.ro, detaliind cat mai clar problema dumneavoastra si lasand un telefon de contact.