Contin:

• Versiunea 23.0.
  • ​Trebuie preluat modulul  de administrare (eciniw) si celelalte module disponibile incepand cu modulul EC.
  • Se va intra apoi in fiecare modul pentru upgrade incepand cu EC si apoi cu celelalte. Se asteapta pana se termina procedura de upgrade in fiecare modul incepand cu EC.
  • Atentie, cei care aveti antivirus Avast, Avira cu "Sandbox" activat, va trebui fie sa dezactivati optiunea "Sandbox" din configurarile antivirusului, fie sa dezactivati antivirusul complet pana isi face update-ul. In caz contrar, update-ul nu se va face si veti avea erori la intrarea in program sau in operare. In cazul in care dupa update aveti erori se va relua update-ul manual din Diverse, configurare, upgrade baza date incepand cu fiecare modul in parte (intai EC si apoi celelalte). "Sandbox-ul" nu lasa sa se salveze datele pe disk si trebuie dezactivat.
  • In timpul procedurii de update nu se va intrerupe programul fortat indiferent de cat dureaza ci va fi lasat sa termine.
• Modulul principal Expert-Contab (ECINIW)
  • Corectie la arhivare baza de date.
  • Corectie la "Creare aplicatie pe societate existenta" folosind datele unei alte societati
• Modul EC
  • Operare manuala facturi clienti (note contabile - CL) se verifica daca pe istoric exista un numar de factura identic (la alti clienti sau acelasi). Daca exista programul avertizeaza si permite continuarea facturarii sau nu in functie de decizia utilizatorului.
  • Venituri-cheltuieli financiare de gestiune multiselectie la cont.
  • Balanta multilunara : pregatire pentru listare, export in xls si a coloanei denumire. In acest fel un cont poate avea denumirea scurta in romana si denumirea in alta limba.
  • Se poate trimite pe mail scrisoarea de sfarsit de an (creante datorii pe parteneri).
  • Optiune introducere facturi furnizori pe la decont cu impartire pe procente de deductibilitate la fel ca in ecranul de furnizori.
  • Corectie si imbunatatire lista realizare contrate din modulul de contracte. 
  • Lista status partener pe site ANAF d.p.d.v al registrului eFactura.
  • E-factura cu token direct din program. Citire si descarcare automata mesaje e-factura de pe site-ul ANAF si trimitere facturi cu token direct din program.
    • Procedura si pasii de urmat pentru trimitere facturi se gasesc la linkul:https://info-expert.ro/node/1079.
    • Iar pentru descarcare facturi si mesaje https://info-expert.ro/pagin%C4%83-carte/e-factura-import-facturi-primite.
  • Generare xml E-transport. A se citi procedura accesand linkul https://info-expert.ro/pagina-carte/instructiuni-etransport.
  • La generare eFactura - emisa, daca clientul are punct de lucru, acesta se completeaza in nota explicativa a documentului.
  • Update declaratii, diverse corectii.
• Modul STO
  • Se pot trece explicatii pentru nota contabila la documentele PVC,INM,INP alegand codul .EXP si trecand un text (la fel ca la receptii si factura). 
  • Document nou PVT - pv. transformare. Permite pe acelasi document sa ai si intrare si iesire. 
  • CMP - compensare permite acum si intrare si iesire dupa cum se doreste.
  • La creare produs nou verifica sa nu fie codbare identic la alt produs si da mesaj.
  • La consultare stoc afiseaza cod referinta si se poate salva ordinea coloanelor.
  • Posibilitate scanare cod de bare sau cod la consultare stoc.
  • Cautare si dupa cod referinmta la consultare stoc.
  • La adaugare partener nou se poate introduce si numarul de zile scadenta.
  • La grupe de produs se poate pune un prefix care sa fie folosit in loc de codul grupei la generare automata coduri noi de produse.
  • La REI, la .CH (cheltuieli) , .AV (avans) sa ceara valuta de  e in valuta.
  • Corectie la FAC,  .EXP pentru alte explicatii la transfer in ec, nu se listeaza pe factura acum si se transfera in EC ca explicatie.
  • Lista consum pe sectii si masini (_gs6_sm),  multiselectie cont financiar.
  • Listare NPB cu sau fara consum.
  • Corectie raport de productie mesaj eroare.
  • La generare eFactura - emisa, daca clientul are punct de lucru, acesta se completeaza in nota explicativa a documentului. 
  • "Registrul eTransport"
    •     - locatie   : Operatiuni -> "Registrul eTransport"
    •     - scop      : generare fisiere xml pentru obtinerea/intretinerea unei autorizatii de transport (UIT)
    •     - utilizare : 1. "Import facturi in registru"
      • - se selecteaza numarul de zile in urma (raportat la data curenta ) pentru care programul cauta documente emise
      • - se selecteaza clientul
      •  - din lista din stanga se aleg documentele pentru care se genereaza UIT
      •  - se alege transportatorul, datele masinii cu care se face transportul
      •  - se completeaza datele referitoare la locatia de incarcare si locatia de descarcare
      •  Obs: - un UIT se emite strict pentru o singura combinatie de date : client + transportator + masina + locatie de incarcare + locatie de descarcare
      •           - un UIT se poate emise pentru una sau mai multe facturi care indeplinesc conditia de mai sus
    •  2. "Generare XML"
      • - se genereaza fisierul XML aferent pozitiei pe care sunteti
      • - locatia de salvare este : "C:\DukIntegrator\e-trsp"
      • - acest fisier se incarca pe site Anaf
      • Obs : din pacate Anaf nu a pus la dispozitie un modul pt DukIntegrator de verificare a fisierului XML
    •   3. "Confirmare Anaf"
      • - se foloseste pentru a completa UIT obtinut de la Anaf aferent documentului pe care sunteti pozitionat
  • Introdus lista "Lista facturi pentru care trebuie generat eTransport"
    • - locatie    : Liste -> GS3 - Iesiri catre clienti -> Lista facturi pentru care trebuie generat eTransport
    • - scop       : selecteaza din lista de facturi emise intr-un anumit interval facturile care contin cel putin 1 articol marcat ca si "produs cu risc"
    • - utilizare  : tip lista 
    • - "Toate documentele pentru care este obligatoriu eTransport" -> toate facturile care indeplinesc conditia de nevoie generare eTransport.
    • -  Daca pt aceea factura s-a emis eTransport (UIT completat in registrul eFactura la documentul NOTIFICARE), pe coloana UIT va aparea codul de autorizatie al transportului
    • - "Doar documentele pentru care nu s-a generat eTransport" -> toate facturile care nu au completat UIT in "Registrul eTransport"
  • La _gs3_p se poate filtra dupa punct de lucru client.
  • La fisa produsuli, la descriere iesiri se vede si punctul de lucru al clientului daca e cazul.
  • La cautare factura se poate cauta si dupa punctul de lucru
  • Pentru bacsis, se va crea la articole contabile pentru BCS:
    • ~COD, .BAC, contare 5311=7588.analitic bacsis, activitate 411=7588.analitic bacsis fara tva, fara marcaj de tva sau marcaj cu scutite.
    • .CS 5311=7588.analitic bacsis, mod incasare CASH.
    • .CS 5125=7588.analitic bacsis, mod incasare CARD.
    • Apoi acesta va fi activ in modulul RES sau CASA (iconita cu pusculita).
• Modul MF
  • Se poate trece responsabil mijloc fix.
  • Import din csv sa preia si daca este conservat si responsabilul
  • Diverse corectii 
• Modul CASA
  • Posibilitatea stergere completa bon.
  • Se salveaza in log si stergerile de produse de pe bon inainte de listare.
  • Optimizare la incarcare poze de produse.
  • Posibilitatea verificarii produselor cu stoc insuficient inainte de transfer in STO.
  • Introdus posibilitatea trimiterii pe display-ul casei de marcat articolul curent tranzactionat.
  • Introdus posibilitatea trimiterii pe display-ul casei de marcat modalitatea de incasare selectata.
• Modul SAF-T
  • ​Corectii import XML din alte aplicatii.
  • Configurari pentru selectie date la sales si purchase invoices precum si la General Ledger Entries.
• Modul SAL
  • Actualizare automata parametrii zile lucrate,ore medii si salar minim/mediu pentru 2023.
  • La deduceri posibilitatea de a preciza daca se acorda deducere suplimentara pentru minor conform noilor norme pentru 2023. Daca se acorda minorului se va trece "DA", daca nu se acorda se va trece "NU" iar in cazul in care nu e minor se va alege "Nu e cazul".
  • Procedura de calcul deduceri suplimentare confoirm noilor norme (cu precizarea ca poate suferi modificari dupa aparitia primei declaratii D112 pentru ianuarie 2023). Vor fi doua rubriuci de deduceri, de baza si suplimentara.
  • Introdus export lista CASS Bucuresti versiunea 2 (valabila incepnd din 2022/11).
  • Format special de lista D112_A10 pentru CASS Bucuresti (valabila incepnd din 2022/11).
  • Alte corectii si imbunatatiri.

• Important
  • Daca nu aveti salariati cu norme partiale sub salar minim ar trebui sa puteti regenera declaratia fara sa mai dati calcul pe luna 08/2022.
  • ​Daca aveti salariati cu norme partiale sub salar minim si care mai au si in alta parte contracte (deci la care ati trecut NU la baza minima Cas si Cass in date generale desi au sub salar minim contractul) va trebui sa treceti motivul pentru care nu se ia cas si cass la salar minim din casuta derulanta unde este setat NU. Aveti valorile NU01-NU05 unde NU05 inseamna ca mai au si alte contracte). NU simplu se accepta doar pentru cei peste salar minim altfel trebuie trecut motivul. Daca sunteti pe alta luna decat 08/2022 va trebui sa redeschideti si sa faceti modificarile. In principiu nu ar mai trebui dat calcul in acest caz.
  • Daca aveti salariati cu norme partiale sub salar minim si care au setat DA la calcul Cas si Cass la salar minim, va trebui sa mai dati calcul salarii obligatoriu inca o data pe luna 08/2022. Daca ati inchis luna 08/2022 o veti redeschide si dati calcul.
  • Daca ati depus deja declaratia speram sa fie ok asa cum a fost depusa initial dar in cazul in care este nevoie de rectificativa si va incadrati in cazurile cu baza minim cas si cass va trebui sa faceti pasii de mai sus.

Pe site-ul ANAF a aparut ieri seara noua structura la la D112 pentru luna 08/2022. Va vom anunta cand vom finaliza si noi modificarile si vom pune pe site versiunile noi. Va rugam pe cat este posibil sa nu ne contactati telefonic decat pentru urgente iar pentru celelaltre cat se poate sa ne scrieti pe office@info-expert.ro. Va multuimim pentru intelegere.

• Modul EC - Optiune import fisiere xml in format e-factura de la furnizori pentru listare interna.
  • In EC, Operatiuni, Furnizori exista o optiune prin care puteti importa intr-un registru numit e-factura furnizori fisiere xml in format e-factura descarcate din SPV, pe care apoi le puteti lista in format inteligibil fara sa folositi instrumentele pe site-ul ANAF care consuma multe pagini pentru o factura.
  • Se pot alege si mai multe facturi  daca tineti tasta ctrl sau shift cand selectati la fel ca in windows explorer cand copiati mai multe fisiere.
  • O data importate se pot lista in format clasic pentru uz intern.

Versiuni noi salarii societati:

• La salarii societati comerciale limitare facilitati la 10 000 ron pentru constructii. (se putea obtine si pana acum cu 2 marci unul de constructii cu facilitati si o marca fara cu diferenta). 
• Completare la D112 rubrici noi la asigurat E3 (date despre impozite).
• Reactivare baza minima pt cas si cass la cei cu contracte parttime. Se face doar prin bifarea optiunii la acea persoana in date generale.
• Diverse corectii.