•     PF_NO - Persoana fizica nominala
•     PF_GN - Persoana fizica generica

• FAC(380) - factura fara bon fiscal
• FST(381) - factura de stornare fara bon fiscal
• FCB(751) - factura cu bon fiscal
• AFT(389) - autofactura

Cateva precizari inainte de inceperea noului an:

• Pentru cei care doriti sa va faceti rapid un bilant pentru distribuirea de dividende cu cota 8%, am actualizat modulul EC cu formulele pentru bilantul interminar aferent anului 2024 T3. 
• De asemenea am actualizat documnetatia saf-t aici. Iar la acest link aveti un tutorial video legat de Saf-t pe care cei ce nu ati avut contact pana acum cu aceasta declaratie va rugam sa il vizionati la inceputul lunii ianuarie a anului viitor pentru a opera corect.

La multi ani si un an nou cu impliniri !

Calcul indemnizatie de hrana - Concediul de odihna bugetari

In monitorul oficial 1052 partea I, s-a publicat o hotarare care specifica ca indemnizatia de hrana nu intra in calculul concediului de odihna la bugetari.

Exista setare in program in meniul Date Generale, constante luna de plata, tab-ul  Alte , bifa daca indemnizatia intra sau nu in CO de odihna. Daca debifati programul nu va mai lua in calcul indemnizatia de hrana la calculul concediului de odihna.

calculul concediului de odihna.

Daca nu puteti trimite efacturi pot fi urmatoarele cauze:

• Serviciul API ANAF a picat. In acest caz nu aveti ce face decat sa asteptati.
• Au revocat accesul pentru tokenul parola prin care se trimit facturile. In acest caz se va genera token nou prin procedura deja cunoscuta: https://info-expert.ro/node/1079
• Aceste 2 cazuri pot fi din ce am vazut. Multe token-uri digitale au fost revocate cu 1.iulie 2024 si trebuie regenrate ca la pasul 2 daca sunt probleme dar au fost si cazuri in care servicul API efectiv a picat de cateva ori si nu aveti ce face.

Versiune noua la modulul EC societati comerciale:

• Contine noua declaratie D300.
• Diverse imbunatatiri E-factura.
• Implementat eFactura in valuta

• Import smartbill note facturi clienti
• Implementat raportare numar aviz facturat (nr aviz dataaviz) limitat la 200 caractere
• Implementat setare implicita blocare transmitere facturi in SPV
  • Setari prealabile emiterii facturii
  •         In nomenclatorul de parteneri, pentru partenerii care au aceasta situatie
  • - Se localizeaza partenerul
  • - Se apasa modificare si se merge la tabul "Clasificari"
  • - Se apasa pe butonul Atribute: "..."
  • - Din lista care apare se apasa "+" din dreptul OUG120/21Art6.
  • - In functie de dorinta se selecteaza una din cele 3 variante
  •                 NU = factura este considerata "normala" si se transmite in SPV. Setare considerata implicita pentru toti partenerii care nu au nimic setat
  •                 DA = toate facturile emise catre acest partener vor fi marcate ca blocate cu motivul OUG120 FARA posibilitatea de modificare in momentul listarii facturii. Acestea NU se transmit in SPV
  •                 INTREABA = toate facturile emise catre acest partener vor fi marcate ca blocate cu motivul OUG120 CU posibilitatea de modificare in momentul listarii facturii. In functie de setarea aleasa acestea SE/NU SE transmit in SPV
  •  
  • Mod de lucru
  • - Se emite factura in mod normal
  • - Se apasa butonul de listare factura. in fereastra care apare se va localiza optiunea "Blocare transfer" care are valoarea in functie de setarea partenerului (descrisa mai sus)
  • - Se apasa "Generare" -> factura va fi previzualizata iar la iesire din previzualizare in functie de combinatia de optiuni "Generare fisier XML in format e-Factura" si "Blocare transfer"
  •             va fi generata si daca este cazul validata e-Factura
  •  
  • Note :
  • Pentru facturile ajunse in Registrul e-Factura folosind functia "Import facturi din EC si STO" setarea blocarii se face in functie de setarea partenerului
  •            NU             = factura se va incarca in SPV
  •            DA / INTREABA  = factura va fi marcata ca fiind blocata in baza OUG 120. Acest marcaj poate fi schimbat in Registrul eFacturi emise doar de un utilizator cu drept de administrator
  •  
  • Facturile care sunt marcate ca fiind blocate nu vor fi propuse la selectie incarcare in SPV

• Implmentare posibilitate marcare document ca fiind trimis eronat/trimis corect
• Implementat transmitere autofactura in eFactura
•     Programul decide daca o factura este autofactura atunci cand partea numerica a codului fiscal din datele societatii (EC->DIVERSE->SOCIETATE)==cu partea numerica a codului fiscal al clientului.
•     In acest caz factura va fi marcata cu codul 389 si va fi afisat pentru 4 secunde un mesaj care notifica acest lucru.
•     Tot pentru aceeasi conditie de mai sus atunci cand facturile sunt transmise in SPV programul marcheaza eFactura ca fiind autofactura indiferent de codul tipului de document (380 sau 389)
• Autofactura generata din sto-receptii (cand se alege la tip document AFT).
  • Mod de lucru
    - La inceputul receptiei la
    - "Fel doc" se alege AFT (autofactura)
    - "Jurnal TVA" se alege CBAA.08.XX.308301 / CBIA.08.XX.308301 in functie de caz
    - Se opereaza receptia normalize(atentie la jurnalul de tva la nivel de rand)
    - Se valideaza receptia si se listeaza. Pe macheta de listare receptie se vor activa controalele aferente eFactura. Se apasa generare si se urmeaza pasii cunoscuti ca si pana acum.
      Suplimentar o sa apara o fereastra de avertizare ca documentul curent a fost marcat ca si autofactura. Aceasta fereastra dispare singura dupa 3 secunde.
     Factura se trimite in SPV urmand pasii cunoscuti.
    Note :
        - eFactura nu este influentata de notele contabile aferente facturii. Acestea se configureaza conform dorintei in configuratorul de note contabile aferente documentului REC