• Aceasta optiune noua e destinata in special firmelor care nu genereaza bonuri de casa din modulele: CASA, STO sau RES. In acest caz, Z-urile ajung automat la noi in program. De aceea optiunea e folositoare in principal contabililor sau firmelor de contabilitate care au clienti firme cu vanzari prin casa de marcat.
• Optiunea se afla in modulul EC, meniul Operatiuni -> Alte, Operatiuni casa marcat din JE -> Preluare incasari din fisiere jurnal casa de marcat
• Utilizare:
  • Preluare inregistrari manual: folosind operatiile de Adaugare/Modificare
  • Preluare din fisiere cu extensia *.P7B:
    • Se apasa butonul de utilitare
    • In sectiunea “Utilitar pentru preluarea automata a vanzarilor” se completeaza datele solicitate
    • Rubrica "Serie casa de marcat" poate ramane necompletata daca se doreste preluarea din toate fisierele P7B din folderul care se va indica sau daca nu se cunoaste seria fizica a casei. Seria se poate gasi pe un Z listat de casa de marcat si, de regula, este un numar format din 10 cifre.
    • Se alege optiunea "Import date din P7B" si se selecteaza folderul unde sunt salvate aceste fisiere.
    • Se inchide fereastra de utilitare
  • Completarea setului de date necesare: folosind optiunea "Modificare", se completeaza restul datelor care nu sunt aduse din fisierele P7B: cont de gestiune, sumele incasate pe tipuri de incasare
  • Generarea inregistrarilor in banca / casa: Se apasa butonul "Generare inregistrari", se completeaza datele solicitate. Daca completati rubrica "Serie casa de marcat", se vor genera inregistrari doar pentru casa respectiva.
  • Modalitate stabilire sume de repartizat pe modalitati de incasare. In functie de sumele incasate pe fiecare modalitate de incasare, se stabileste un K pe baza caruia se distribuie fiecare suma de pe cotele de TVA.

• Obs.: Se recomanda ca in folderul in care sunt salvate fisierele *.P7B  sa fie doar fisiere cu aceasta extensie care reprezinta Z-uri, nu si fisiere care au extensia P7B si contin alte informatii.

Astazi, cei de la ANAF au corectat DukIntegrator - declaratia D112 astfel incat sa puteti raporta codul de indemnizatie 51 dar doar cu data acordarii>=30.10.2020. Atentie, sa completati si cod diagnostic (64) si cod infecto-contagioasa 24.

• Contin noua declaratie D112.
• Trebuie dat calcul din nou si regenerata declaratia de la 0.
• DukIntegrator sa fie actualizat ca de obicei cu noua declaratie.
• Va rugam daca aveti erori sa ne scrieti pe office@info-expert.ro (lasati si un nr. de telefon pentru contact). Ne puteti atasa fisierul cu erori. 
• Adeverinta cass (formularul standard) a fost actualizata cf. noilor specificatii.
• La modulele pentru bugetari am adaugat 2 rubrici noi noi pentru alte sume.
• La modulele pentru societati, la program redus cf oug 132 se cer ore total lucrate din care reduse cf oug 132 si ore suspendate cf oug 132 impreuna cu zile suspendate cf. aceeasi ordonante pentru a putea completa corect in declaratie. Nu se va schimba norma si regimul de lucru pentru ca altfel nu mai poate programul sa calculeze automat suma aferenta oug 132.

Astazi, 05.11.2020, a fost modificata declaratia D112 pentru luna 10/2020. Va anuntam cand vom finaliza si noi modificarile.

Contin:

• Modulul EC
  • Formularele S1027 si S1050 (Raportari contabile semestriale)
  • Emitere automata facturi permite la modificare antet editarea numarului facturii, a datei, partenerului, punctului de lucru  in plus fata de ce era valabil inainte.
  • La deconturi, se poate alege mai multe facturi/deconturi de stins la fel ca la operatiuni diverse.
  • La Fisa partenerului se poate filtra si pe lucrare in functie de configurari 
  • Import contracte in bloc din fisier csv.
  • Urmarire clienti/furnizori in varianta pe vechimi/scadenta cu coloane orizontale permite si detaliere la nivel de factura nu doar partener
• Modulul STO
  • La receptie conform aviz (.RCA) se permite editarea nu doar a pretului ci si a valorii astfel incat pretul sa rezulte din impartirea valorii la cantitate.
  • La receptie din mai multe gestiuni se poate inchide ecranul de unde se aleg gestiunile (necesita configurarea care sa permita receptia in mai multe gestiuni pe aceeasi factura din configurari generale).
  • La lista GS4_CFC (intrari de la furnizori, concentrata) se afiseaza si nr. facturii la o receptie pe baza de aviz care s-a inchis cu factura.
  • La consultare documente (fie din operatiuni, consultare documente, fie din ecranele specifice de unde se alege documentul pentru vizualizare-modificare) se afiseaza la randul de detalii si contul debitor/creditor iar in randul de sumar si valoarea totala a facturii.
  • Corectie scalare ecran la facturi, receptii cand se redimensiona de catre operator.