Contin:

• Calcul CAS si CASS unitate in functie de setarea baza minima pentru OG4/2017 cu urmatoarele observatii:
  • Marcajul baza minima cf og4 se completeaza la acei angajati cu norma partiala care au sub salariu minim in ecranul de personal (Date Generale).

  • In D112 formulele de validare ANAF aplica momentan calculul la baza minima legala doar la angajatii din sectiunea A, in timp ce la sectiunea B nu aplica validarea si calculul se face gresit. Sectiunea B contine angajatii cu mai multe contracte, alte tipuri de contracte de munca sau care au boala in luna. Ca urmare, daca aveti angajati in sectiunea B cu setarea ca au baza minima la cas si cass unitate, valoarea contributiilor cas si cass unitate din declaratia 112 nu va fi aceeasi cu recapitulatia din program. Pana la remedierea formulelor din D112, singura solutie este sa puneti macajele de baza minima pe NU la acesti angajati si sa mai dati odata calcul altfel nu se poate valida D112. Speram intr-o corectie a formulelor ANAF sau macar inlocuirea erorii cu atentionare ca sa putem remedia programul de raportare. Formulele actuale de validare si calcul D112 ANAF le gasiti la adresa https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/AplicatiiDec/structura_dunica_A407_2017_280817.pdf unde se vede ca doar la seciunea A la CAS si CASS angajator este validare cu salar minim.

• In Date generale sunt 2 rubrici noi sub data angajare si data lichidare si anume data revenirii si data intreruperii activitatii (la cei suspendati). Pe site-ul casei de asigurari SB se precizeaza ca cei care pleaca in suspendare (ingrijire copil sau nu) ar trebui sa aiba completat in D112 la data plecarii, data la care incepe suspendarea iar la revenire sa se completeze in rubrica data angajarii data revenirii din suspendare. Atata timp cat se completeaza aceste 2 rubrici in program vor avea prioritate fata de data angajarii sau lichidarii. Nu stim daca aceste precizari sunt la nivel national dar se pare ca la Casa Sibiu cer sa faca rectificative la cei care au avut ingrijire copil si s-au intors si nu au completat data revenirii, desi inainte nu cereau acest lucru. Specificatiile le gasiti la aceasta adresa: http://www.cnas.ro/cassb/page/raportari-periodice.html.  

Contine:

• Marcaj in Date generale pentru persoane cu baza minima pentru calcul cas si cass cf.  OG 4/2017. Acest marcaj va fi folosit pentru calculul contributiilor unitatii dupa aparitia declaratiei 112. Pana atunci nu va avea vreun efect dar il puteti completa in avans.
• La "Calcul salarii" se va executa in mod automat procedura de "Avertizari" daca nu a fost executata manual de dvs inaintea calculului pentru a fi siguri ca nu s-a omis inainte de calcul.

Contine:

• Corectie completare automata ore suspendare la initializare luna. In unele situatii (in functie de intervalul de suspendare), programul  nu completa automat orele suspendare si ramaneau completate cele lucrate. Pentru corectare procedati in felul urmator:
  • Daca sunteti pe luna 08/2017 si ati dat deja initializare luna si nu ati introdus inca pontaje sau alte date (certificate medicale,etc) pe luna 08/2017, mai puteti executa inca o data initializarea lunii 08/2017 si se va completa automat. 
  • Daca nu mai puteti da initializare pe luna 08/2017 deoarece ati introdus pontaje, mergeti la calcul salarii si dati click pe avertizari. Daca va apar persoane in lista de avertizari la mesajul "Atentie, persoane suspendate cu pontaj", acestea trebuie verificate iar pontajul lor corectat in date de salar. 
• Nou
  • Marcaj in Date generale pentru persoane cu baza minima pentru calcul cas si cass cf.  OG 4/2017. Acest marcaj va fi folosit pentru calculul contributiilor unitatii dupa aparitia declaratiei 112. Pana tunci nu va avea vreun efect dar il puteti completa in avans.
  • In Date generale am prevazut o zona noua numita "Documente salariati". Acolo puteti adauga diverse tipuri de documente (tipurile se completeaza din meniul "Nomenclatoare->Documente salariati")  cu valabilitatile lor pentru evidente suplimentare. Aceste documente pot fi certificate,avize,atestate,documente medicale,permise auto,etc. Se pot genera si rapoarte cu acestea din meniul "Liste"-> "Alte liste"->"Lista documente salariati" pentru a vedea care expira intr-o anumita luna,etc..
  • La "Calcul salarii" se va executa in mod automat procedura de "Avertizari" daca nu a fost executata manual de dvs inaintea calculului pentru a fi siguri ca nu s-a omis inainte de calcul.
  • Tot la calcul se va incerca preluarea cursului BNR de pe internet pentru plafon pensie privata la ultima zi a lunii cu posibilitate editare. 

Versiuni noi EC,STO,MF societati comerciale:

• EC
  • ​Corectie declaratia 394, la autofacturi. Nu se completa in XML valoarea bazei si a tva-ului la autofacturile cu tva 19%.
• STO
  • ​Optiune factura conform receptie (in bloc). La fel ca la bon de consum conform receptie, am implementat si la facturi in LEI optiune de emitere factura in baza unei receptii. In ecranul cu factura, la cod produs se alege pozitia .FCR (factura conform receptie), se alege apoi receptia dorita si se bifeaza pozitiile din receptie dorite.
• EC,STO,MF
• Toate listele standard au in partea de jos numarul versiunii modulelor folosite,data si ora tiparirii si numarul paginii.
• Data si ora tiparirii se poate dezactiva per modul din Diverse, Configurare,Configurare generala. Debifati optiunea "Afisare data tiparirii pe listele de documente" daca nu doriti sa apara data si ora tiparirii pe documente in oricare din modulele EC,STO,MF. 

Contin urmatoarele:

EC-contabilitate generala:

• Mai multe banci la un partener. Se actualizeaza prin nomenclatoare banci.
• Afisare iban furnizor la liste urmarire furnizori (doar in varianta standard nu la liste specifice).
• La banca, export fisier banca in format ROI pentru import in aplicatiile bancilor exista posibilitatea de a alege iban-ul corect daca sunt mai multe la un furnizor. 
• Parteneri - se pot scana mai multe tipuri de documente la un partener.
• La Parteneri, urmarire sold parteneri permite selectarea mai multor conturi de creante-datorii nu doar unul. Puteti selecta analitice diferite de ex 40101,40102 si 403 in acelasi timp.
• La emitere automata facturi in EC se poate cauta factura si dupa numar document auxiliar ce se va introduce in antetul facturii.
• Corectii la log aplicatie in sistemele de server distribuite.

STO-stocuri:

• Corectie modificare cod furnizor pe istorice.
• Optiune bon de consum conform receptie pentru usurare operare. La bon de consum se alege din casuta unde se introduce produsul pozitia '.BCR' (bon conform receptie), se alege apoi receptia dorita si se valideaza produsele.
• Optiune pentru generare automata din reteta unui produs a pozitiilor/pozitiei de deseuri rezultate. Daca sunteti interesati se procedeaza in felul urmator.
  • La reteta produsului pe bara de instrumente se da click pe butonul 'Deseuri' si se introduc pozitiile de desuri rezultate.
  • Se completeaza gestiunea si contul de deseu (de regula 346).
  • La cantitate fie se pune cantitatea rezultata la unitatea de masura a retetei produsului finit pentru care se introduce deseul, fie se lasa 0-caz in care la nota de predare pe baza de lot se va calcula automat ca diferenta intre cantitatea teoretica predata si cea efectiva.
  • Cantitatile de deseu pot fi modificate si pe nota de predare rezultata.
• Corectii la log aplicatie in sistemele de server distribuite.
• Alte corectii

MF-mijloace fixe:

• Corectii la log aplicatie in sistemele de server distribuite.

Nota: La modulul de salarizare modificarile legate de baza minima de calcul cas si cass cf OG 4/2017 si a noilor formule de calcul fond handicap cf OG 60/2017 nu vor fi puse pe site pana nu va aparea noua versiune a declaratiei 112 sau a unor clarificari suplimentare.