In cazul in care aveti situatia in care furnizorul va emite facturi in aceeasi luna, in calitate de platitor de tva si de neplatitor, facturile se vor inregistra cu marcaj distinct pentru fiecare caz si anume:

Pentru cazul in care este platitor de tva marcajul va fi dupa caz din grupa CBNO, CBIN

Pentru cazul in care este neplatitor de tva marcajul va fi dupa caz oricare din grupa CBSC mai putin CBSC.00.

In declaratie partenerul se va regasi atat la achizitii cu tva, cat si la achizitii de la neplatitori.

Pentru modificarea cotei de tva de la 1 ianuarie 2017 din 20% in 19% trebuie sa urmati pasii de mai jos:

Pe site gasiti versiuni noi la modulele de salarizare societati comerciale si bugetari cu zilele de sarbatoare pentru anul 2017. Recomandam sa faceti preluarea versiunii noi daca faceti programarea concediilor de odihna pentru anul 2017.

Conform Ordinului MMFPSPV nr. 2263/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 991 din 08 decembrie 2016 vom avea o noua declaratie lunara pentru bugetari M500. Termenul de depunere este 18 decembrie deci mai putin de 10 zile, timp total insuficient pentru a putea face modificarile in program. Pentru a o putea genera din program va trebui sa facem modificari atat in culegerea datelor cat si pentru generarea/consultarea declaratiei propriu-zise. Ne propunem sa finalizam declaratia in aproximativ o luna de zile tinand cont si de perioada deosebit de aglomerata de sarbatori. De aceea cei care aveti multi angajati puteti depune o declaratie temporara cu cativa angajati urmand sa faceti ulterior rectificativa cand vom finaliza programul.

Va multumim pentru intelegere.

Versiune noua la modulul EC societati comerciale cu urmatoarele:

• Posibilitate alegere fel document la compensari. Unii au operat emiteri de facturi de clienti sau furnizori prin compensari si acolo fel document se completa cu NCO. Din acest motiv in declaratia 394 nu ajungeau ca si factura si nu se numarau unde trebuie. Am modificat programul ca sa puteti alege fel document si la compensari. Daca aveti astfel de cazuri (sa operati prin compensari emiteri de facturi) sa regenerati declaratia dupa ce in prealabil ati completat la fel dcoument FAC acolo unde era trecut altceva.
• De asemenea am facut sa se completeze implicit cu FAC-factura la fel document cand operati prin compensari si operatiuni diverse emiteri de facturi si este cont de client pe debit sau cont de furnizor pe credit.
• La generarea declaratiei 394 de la zero este o atentionare daca sunt operatiuni cu cont de client pe debit sau cont de furnizor pe credit si care la fel document au trecut altceva decat factura.
• Corectie la stingerea tva-ului la incasare la conturi de garantii.