Program contabilitate stocuri salarii mijloace fixe Expert - Contab | Info - Expert Ghricoias Srl

Contin urmatoarele:

• Pe facturile standard am pus in partea de jos textul "Emiterea acestui document inseamna procesarea de date personale conform legislatiei de protectie a datelor aflata in vigoare." pentru alinierea la standardele GDPR privind protectia datelor cu caracter personal. (EC+STO) 

• La export in Open Office pentru prelucrat - corectie pentru eliminarea erorii cu codul "C0000005". (toate modulele).
• In nomenclator parteneri langa limita de credit si zile scadenta cf. contract am prevazut o rubrica in plus "Blocare daca scadenta e depasita cu.. zile". Pana acum se avertiza si daca depasea cu 1 zi. Acum puteti personaliza si cu un alt numar de zile. (EC+STO)
• Lista "Facturi emise in perioada" se genera mai greu in unele situatii (daca erau foarte multi parteneri in baza de date). S-a reproiectat aceasta lista si acum se genereaza mult mai repede. (EC)
• Lista "Urmarire clienti neincasati -> pe vechimi/scadente / cu sau fara coloane orizontale permite acum la selectia transelor de vechimi sau scadente zile in loc de luni pentru o mai buna personalizare a nevoilor fiecaruia. (EC)
• Am adaugat la S1003 A_2017 si contul 646 ca sa se calculeze corect contul de profit si pierdere, chiar daca contul nu a fost adaugat numai de la 01.01.2018. (EC) 
• Lista vanzari cu stoc pentru comanda furnizor in "Managementul cumpararii". (STO)
• La preturi de vanzare de nomenclator import preturi din fisier csv cu generare automata proces verbal de modificare pret cu amanuntul. (STO)
• Sistemul de blocare/afisare sold poate fi afisat si la comenzi clienti la fel ca la factura/aviz. Se configureaza din STO->Diverse->Configurari generale, la tab-ul "Facturi,receptii,avize si alte documente"->"Afisare sold la factura/aviz/comanda" se poate bifa acum felul de document unde sa fie activ sistemul de avertizare/blocare. Implicit raman doar facturile si avizele dar daca doriti, puteti bifa si comenzile clienti. (STO)
• In Managemenutul vanzarii, adaugare optiune la repartizare produse pe agenti-soferi sa poata lista doar diferente comanda - productie. (STO)
• La nomenclatorul de grupe de produse se poate seta acum ce conturi contabile pot avea produsele dintr-o grupa, pentru restrictionare si eliminare greseli la operare. (STO) 
• Balantele de stocuri GS5_PP,GS5_P se pot genera acum si in KG (greutate neta sau bruta). (STO)
• La "Analiza vanzari (mini BI)", "Analiza vanzari dupa diverse criterii) se poate alege acum si agentul la filtre. (STO)
• La comenzi clienti si oferte se pot calcula acum automat la fel ca la factura taxele de produs. In acest caz se va prelua automat si in factura gata calculata. (STO)
• Corectie eroare la programari curse transport (shplimit) (STO)
• Corectie la procedura de generare factura in pret mediu atunci cand aceasta se importa din comanda. (STO)
• Import reteta din fisier csv. (STO)
• Import sablon produse din fisier csv. (STO)
• Generare nota de predare dintr-un sablon de produse. (exemplu la carmangerie - raportul de transare) cu posibilitate calcul pret semifabricate din total materie prima initiala. (STO)
• La casele de marcat ACTIVA GALAXY (modelele noi) s-a reconfigurat pozitia card-ului si a tichetelor de masa pe bonul fiscal. (STO+CASA).
• In EC, Clienti, "Fisa incasarilor pe agent" - lista cu facturile si incasarile pe fiecare agent pentru calcul comision agent. (EC)

• In ultima perioada au fost numeroase atacuri de tip "Crypto Locker" - virusi care va cripteaza toate fisierele fara posibilitate de recuperare decat prin plata unor bani.
• Acesti virusi pot ajunge pe calculatorul dumneavoastra prin mai multe cai ca de exemplu:
  • Un e-mail cu un atasament ce contine virusul. Mailul respectiv poate fi scris inclusiv in limba romana. Va rugam sa nu deschideti astfel de e-mailuri si sa le stergeti imediat sau daca aveti un it-ist in compania dvs sa il instiintati imediat. Un antivirus performatnt de regula va poate proteja si bloca atunci cand doriti sa deschideti un astfel de fisier.
  • Mai nou prin remote desktop (solutia intregrata Microsoft pentru acces la distanta). Cei care aveti deschise porturile de remote desktop in extern (in special cel standard - 3389), adica puteti sa intrati prin remote desktop pe server din afara locatiei prin acces direct (fara VPN) si fara restrictii de ip-uri. Recomandam sa nu mai permiteti accesul decat prin VPN sau prin filtrare de ip-uri, adica sa permiteti doar acele ip-uri externe de care aveti cunostinta si sa folositi alt port in loc de cel standard. Totodata parolele pentru server sa fie cat mai complexe (litere,cifre combinate cu alte caractere, majuscule etc). Evitati parolele scurte care pot fi decriptate usor. Sunt programe facute de persoane rau intentionate care scaneaza porturile de remote desktop in special 3389 si atunci cand sunt deschise incearca sa va afle parola. Daca aceasta este slaba vor reusi sa o gaseasca. Odata intrat pe server nu va mai ajuta nici un antivirus. Persoana rau intentionata va dezinstala antivirusul si va va instala virusul respectiv.
• Pe langa regulile de preventie descrise mai sus singura solutie viabila sigura este un backup regulat facut pe suport extern detasabil sau in cloud.
  • Va recomandam sa faceti backup la baza de date Expert-Contab regulat (zilnic, saptamanal sau cel putin lunar - in functie de necesitati) folosind optiunile existente in programul nostru (Alegeti backup toate societatile sau individual).  Backup-up se va salva apoi pe un suport extern care nu trebuie sa ramana conectat la calculator decat pana se copiaza datele. Daca ramane permanent conectat exista riscul ca virusul sa va cripteze inclusiv backup-ul. 
  • La unii dintre dvs am implementat task-uri care se executa noaptea zilnic si care fac backup la baza de date pe un suport extern (hdd, nas) atasat la server sau accesibil de pe server. Nu este suficient, pentru ca daca se viruseaza serverul se va virusa cel mai probabil si acel hard disk extern. Recomandam in plus sa faceti si un backup pe suport detasabil.
  • Asigurati-va ca cei din departamentul de IT al companiei dvs (evident cei care aveti asa ceva) fac un backup de sistem regulat pentru orice eventualitate.
  • Puteti achizitiona spatiu de stocare te tip cloud. Spre exemplu un astfel de serviciu este iDrive (5 GB este free, 2 TB costa 50$ pe an pentru persoane fizice) care cu ajutorul unui soft special permite sa se copieze automat datele de pe server in cloud printr-un serviciu instalat pe server.
  • O alta metoda care va poate feri de virusi este un server cu sistem de operare Linux, stiut fiind ca sunt mai sigure din punct de vedere al vulnerabilitatii la virusi.

• Mai jos gasiti precizarile dintr-o adresa de la Ministerul Finantelor de la Federatia SANITAS in care se precizeaza ca pentru alocatia de hrana se retin toate contributiile (intra in brut).
• Pentru a se retine toate contributiile trebuie sa schimbati setarea (in afara de cei care ati facut-o mai demult) din meniul Date Generale->Constante luna de plata->Regim fiscal alocatie de hrana (bifat=in brut, nebifat=doar impozit)->Puneti bifa. Aceasta setare este pentru fiecare luna in parte dar o data schimbata va ramane schimbata si pentru lunile urmatoare, doar pentru cele inchise nu se va modifica si va ramane asa cum a fost la vremea respectiva.
•  
• 

• De asemenea in fluturas/recapitulatia tip fluturas daca doriti sa setati sa apara inainte de brut si nu langa tichete, mergeti in meniul Date Generale->Explicatii fluturas-recapitulatie-> va pozitionati pe inregistrarea cu alocatia de hrana si modificati la rubrica "Ordinea din fluturas" numarul de ordine astfel incat sa fie la sumele pana la brut. (va uitati de exemplu care e numarul de ordine de la total brut sau niste sporuri si puneti un numar inferior).
• 
• Mai jos gasiti precizarile din adresa de la Ministerul Finantelor.
•  
• 
• 

Contin:

• Toate modulele:
  • La ultimul update de Windows 10, pe unele calculatoare aparea o eroare (crash aplicatie) la exportul listelor in formatul "Microsoft Excel" pentru prelucrat - XLS (din PREVIEW+). Am gasit o solutie care elimina acea eroare care speram sa rezolve problema aparuta.
  • La adaugare partener nou introducere sector (din Bucuresti) la extragere date de pe site-ul ANAF.
• EC
  • corectie la D394 cand se verifica cu site-ul ANAF.
  • urmarire lucrari de investitii si reparatii - multiselectie cont la lista din operatiuni diverse iar la operare note contabile prin OD sa puteti alege cele 2 variante de lucrari (pana acum se putea doar prin furnizori).
  • selectie masini la venituri in note clienti (CL) si emitere automata facturi
  • posibilitate ordonare dupa factura sau dupa data la fisa partenerului (in cadrul unui partener - pct de lucru) la optiunea "Concentrata pe partener-factura (FP_PF)".
  • la articole contabile predefinite, cand se adauga un grup de articole sa ramana completat precedentul grup pentru urmatoarea pozitie noua de inregistrare adaugata. 
• MF
  •  corectie la gs5_i lista de inventar, daca aveam receptii in viitor, mijloacele fixe erau incluse in lista.
• STO
  • introducere stocuri de pornire cu selectie produs (pana acum daca era acelasi cod cu 2 preturi trebuia sa stiti codul)
  • corectie tip data la export excel
  • selectie lucrare de reparatii la bonul de consum
  • import produse din fisier csv in nomenclator
  • la aviz posibilitate alegere interactiv pret de vanzare fara tva sau cu tva (configurabil la fel ca la factura)
  • lista aviz se poate ordona dupa atribute
  • GS9 - catalog de materiale se poate ordona dupa atribute
  • GS6 - pe investitii si reparatii
  • la factura conform avize (.FCA) sa poata fi listat codul de bare pe factura daca se doreste (optional) 
  • la facturi si avize cand se atentioneaza depasire sold / facturi scadente sa se poata lista ambele variante lista cu facturile in sold. Pana acum se afisa doar o grila cu facturile cu scadenta depasita.
  • la oferte sa poti alege cand faci selectie multipla ordinea produselor dupa diverse criterii
  • la analiza vanzari pe diverse criterii, o coloana de selectie in plus fata de cele existente si anume stocul curent la finalul perioadei
  • camp nou in managementul cumpararii, preturi negociate cu furnizorii - procent discount negociat cu furnizorul respectiv, se afiseaza momentan doar in lista de preturi fara sa fie folosit altundeva.