Program contabilitate stocuri salarii mijloace fixe Expert - Contab | Info - Expert Ghricoias Srl

Versiuni noi Expert-Contab salarii

Trimis de admin la Vin, 2018-07-06 11:39
  • In Date generale, Date generale 2, sub marcajul de impozit se poate seta daca un angajat opteaza sa vireze 2% sau 3.5% din impozitul pe salarii retinut la o enitate nonprofit conform OUG 25/2018.  Suma rezultata se raporteaza in D112 la sectiunea E4 la asigurat si apare la creantele fiscale in dreptul impozitului pe salarii ca suma deductibila. In acest caz firma va face plata catre entitatea la care a optat angajatul si eventual daca considera necesar ii poate imputa acestuia costurile administrative (comisioane banca sau costuri privind resursa umana necesara pentru operarea acestora), costuri care se pot pune pe retineri. Ca o parere personala consideram ca la sumele foarte mici rezultate nu prea merita optarea pentru un asemenea sistem nici din partea angajatorilor nici din partea angajatilor. Plata cotei aferente catre entitate se face in termenele prevazute pentru impozitul obisnuit (25 ale lunii).
  • Corectie la D112 pentru impozitul retinut la cei cu drepturi de autor (drepturi de proprietate intelectuala)

Alocatia de hrana la institutiile din sistemul sanitar de stat

Trimis de admin la Vin, 2018-07-06 10:07
  • Mai jos gasiti precizarile dintr-o adresa de la Ministerul Finantelor de la Federatia SANITAS in care se precizeaza ca pentru alocatia de hrana se retin toate contributiile (intra in brut).
  • Pentru a se retine toate contributiile trebuie sa schimbati setarea (in afara de cei care ati facut-o mai demult) din meniul Date Generale->Constante luna de plata->Regim fiscal alocatie de hrana (bifat=in brut, nebifat=doar impozit)->Puneti bifa. Aceasta setare este pentru fiecare luna in parte dar o data schimbata va ramane schimbata si pentru lunile urmatoare, doar pentru cele inchise nu se va modifica si va ramane asa cum a fost la vremea respectiva.
  •  
  • De asemenea in fluturas/recapitulatia tip fluturas daca doriti sa setati sa apara inainte de brut si nu langa tichete, mergeti in meniul Date Generale->Explicatii fluturas-recapitulatie-> va pozitionati pe inregistrarea cu alocatia de hrana si modificati la rubrica "Ordinea din fluturas" numarul de ordine astfel incat sa fie la sumele pana la brut. (va uitati de exemplu care e numarul de ordine de la total brut sau niste sporuri si puneti un numar inferior).
  • Mai jos gasiti precizarile din adresa de la Ministerul Finantelor.
  •  

 

Versiuni noi Expert-Contab societati

Trimis de admin la Joi, 2018-06-14 13:55

Contin:

  • Toate modulele:
    • La ultimul update de Windows 10, pe unele calculatoare aparea o eroare (crash aplicatie) la exportul listelor in formatul "Microsoft Excel" pentru prelucrat - XLS (din PREVIEW+). Am gasit o solutie care elimina acea eroare care speram sa rezolve problema aparuta.
    • La adaugare partener nou introducere sector (din Bucuresti) la extragere date de pe site-ul ANAF.
  • EC
    • corectie la D394 cand se verifica cu site-ul ANAF.
    • urmarire lucrari de investitii si reparatii - multiselectie cont la lista din operatiuni diverse iar la operare note contabile prin OD sa puteti alege cele 2 variante de lucrari (pana acum se putea doar prin furnizori).
    • selectie masini la venituri in note clienti (CL) si emitere automata facturi
    • posibilitate ordonare dupa factura sau dupa data la fisa partenerului (in cadrul unui partener - pct de lucru) la optiunea "Concentrata pe partener-factura (FP_PF)".
    • la articole contabile predefinite, cand se adauga un grup de articole sa ramana completat precedentul grup pentru urmatoarea pozitie noua de inregistrare adaugata. 
  • MF
    •  corectie la gs5_i lista de inventar, daca aveam receptii in viitor, mijloacele fixe erau incluse in lista.
  • STO
    • introducere stocuri de pornire cu selectie produs (pana acum daca era acelasi cod cu 2 preturi trebuia sa stiti codul)
    • corectie tip data la export excel
    • selectie lucrare de reparatii la bonul de consum
    • import produse din fisier csv in nomenclator
    • la aviz posibilitate alegere interactiv pret de vanzare fara tva sau cu tva (configurabil la fel ca la factura)
    • lista aviz se poate ordona dupa atribute
    • GS9 - catalog de materiale se poate ordona dupa atribute
    • GS6 - pe investitii si reparatii
    • la factura conform avize (.FCA) sa poata fi listat codul de bare pe factura daca se doreste (optional) 
    • la facturi si avize cand se atentioneaza depasire sold / facturi scadente sa se poata lista ambele variante lista cu facturile in sold. Pana acum se afisa doar o grila cu facturile cu scadenta depasita.
    • la oferte sa poti alege cand faci selectie multipla ordinea produselor dupa diverse criterii
    • la analiza vanzari pe diverse criterii, o coloana de selectie in plus fata de cele existente si anume stocul curent la finalul perioadei
    • camp nou in managementul cumpararii, preturi negociate cu furnizorii - procent discount negociat cu furnizorul respectiv, se afiseaza momentan doar in lista de preturi fara sa fie folosit altundeva.



 

Versiuni noi salarii bugetari

Trimis de admin la Vin, 2018-06-08 09:00

Contin:

  • Rubrica stimulente (in date de salar pana la brut). Se retin toate contributiile la fel ca orice suma pana la brut.
  • La calcul mediei pentru concediile de odihna:
    • Daca aveti la angajati un spor de tip (PH) - permanent + ore (care se calculeaza la alte ore decat cele lucrate in regim normal -  vezi imaginea de mai jos), exista urmatoarele setari:
      •  
      •  
      • In, Diverse, Configurare, Configurare parametrii -> Tipuri de configurari de sporuri ce pot fi setate la un angajat - se poate seta daca aceste categorii de sporuri (Permanent+ore - PH)  intra in calculul mediei zilnice la suma efectiva  lucrata in luna sau la suma intreaga (ca si cum ar fi lucrat toata luna). Din analiza noastra ar trebui sa intre la efectiv lucrat. Va rugam verificati la pozitia cu codul "PH" unde scrie la " La suma efectiva" daca este pus "DA" sau "NU". Daca doriti sa se ia la suma efectiva sa puneti valoarea DA iar daca doriti sa ramana la suma intreaga puteti lasa NU. Va trebui sa mai dati calcul odata dupa modificare.
      •  

Versiuni noi salarii bugetari - calcul adaos compensatoriu net pentru bugetari

Trimis de admin la Mar, 2018-05-29 11:54

Procedura calcul adaos sume nete compensatorii pentru bugetari (cei care aveti astfel de cazuri) este urmatoarea:

  •  In meniul "Stat de functii, Statistici-Raportari", optiunea "Lista cheltuieli comparativa pe sectii si functii"
    • Alegeti perioadele de referinta pentru care trebuie sa obtineti sumele nete  si bifati "Doar cu salar net".
    • Veti obtine un excel cu cele 2 salarii nete din cele 2 luni.
    • Mai departe va trebui sa obtineti un fisier xls cu urmatoarele rubrici (puteti sterge coloanele ce sunt in plus):
      • marca,nume,prenume,suma  (unde suma este adaosul net care a trebui adaugat angajatilor la care trebuie acordate sume compensatorii nete). Coloana Suma o puteti obtine facand diferentele dintre cele 2 salarii nete ce sunt selectate in fisierul xls initial si daca e cazul le puteti si modifica. 
      • Salvati acest fisier xls alegand la tip "MS Excel 95" si numiti-l cum doriti.
    • In meniul "Lichidare", "Sume nete", alegeti optiunea "Introducere sume nete." Acolo puteti importa acest fisier xls salvat mai devreme si eventual sa mai faceti corectii sau sa stergeti, adaugati alte persoane daca e cazul. Nu uitati sa dati initializare sume nete daca doriti sa reluati importul de la zero dupa ce l-ati facut deja.
    • Urmatorul pas este sa obtinem brutul aferent acestor sume nete. Executati optiunea "Calcul sume brute (plecand de la sumele nete) si transfer in timpi.
      • La "Rubrica din date de salar unde sa se completeze suma calculata" alegeti "Alte sume - ALTES). 
      • Alegeti Confirm. Programul va face un calcul invers sa obtina brutul aferent acestor sume nete, brut care iul va trece in rubrica "Alte sume"  pana la brut.
      • Atentie: Calculul acestor sume brute dureaza mai mult pentru ca face simulari de la net la brut pentru fiecare angajat importat. 
    • Dupa acest pas se executa calculul final obisnuit. Ar trebui ca salariile nete finale sa fie mai mari  cu aceste adaosuri. Nu uitati sa faceti si verificari manuale pentru cazuri mai deosebite.
    • Daca trebuie sa reluati procedura:
      • pentru toti angajatii - se reia cu initializarea sumelor nete, reimport, calcul sume brute si transfer in timpi si din nou calcul final.
      • pentru unul sau cativa angajati se poate merge in date de salar, la sume pana la brut, se verifica sa fie rubrica alte sume pe 0. Pe bara de jos exista un buton "Calcul suma bruta plecand de la net". Se da click si se introduce suma neta dorita. Programul va calcula suma bruta aferenta, suma pe care o treceti de data aceasta manual in rubrica "Alte sume" din tab-ul "Sume pana la brut". Modalitatea aceasta poate fi folosita si pentru toti angajatii daca nu doriti sa folositi optiunea cu import excel.

Versiuni noi salarizare societati si bugetari

Trimis de admin la Joi, 2018-05-24 10:05
  • Contin modificari legate de rotunjirea cas-ului calculat la angajat. Ieri seara a mai aparut o versiune la D112 cu alte schimbari
  • Cei care nu ati depus inca si aveti erori la validare (diferente de +/- 1 leu la cas angajat) va trebui sa mai dati calcul din nou si sa regenerati declaratia. Speram sa fie ultimele.

Versiuni noi salarii societati comerciale - D112

Trimis de admin la Mie, 2018-05-23 08:05
  • Noua declaratie D112 aparuta ieri,23.05.2018 astfel incat sa puteti raporta cei care nu ati trimis fisierele inca.
  • Mai sunt modificari de facut legat de cota distribuita de 2 sau 3.5% din impozit catre entitati non profit daca e cazul la cineva dar acele modificari le vom face pana dupa 25 cel mai probabil.

Pagini