Program contabilitate stocuri salarii mijloace fixe Expert - Contab | Info - Expert Ghricoias Srl

Procedura ambalaje RETURO in Expert-Contab:

Absolut necesar: Sa aveti actualizate modulele Expert-Contab la zi.

• 1.) Se creaza in nomenclatorul de produse cod pentru ambalaj returnabil, in contul 473. 
  • a.) Se adauga in nomenclator produse, la cont initial se lasa 473.
  • b.) Se creaza pozitie in stoc (+/- pozitie in stoc) in contul 473 si gestiunea dorita, la pret lasati 1.
  • c.) La cota tva se va lasa 0.
  • Nota: In loc de 473 se poate pune si 461 dar acesta din urma fiind cont de terti va ramane sold pe el si trebuie stins. Daca se alege totusi 461 se vor crea doua pozitii de produs, unul pentru receptii in 461 si altul pentru vanzare in 462. Dar sa nu aiba urmarire pe partener ca atunci e greu de stins. La alegerea dvs. Noi recomandam 473 care sa nu aiba urmarire pe partener.
• 2.) La Receptii se face contare 473=401 (Diverse,actualizare articole contabile). Se va alege la aceasta pozitie marcaj de tva pentru scutite (ex: CBSC.00.XX.358302 sau fara marcaj de tva daca nu doriti sa apara in jurnal. Sa nu ramana pe CBNO.19/9).
  • a.) Se va alege acest produs - garantie cand apare pe factura furnizorului.
• 3.) La Facturi vanzare.
  • a.) Varianta cu produs garantie (1)
    • a.1.) La produsul garantie adaugat mai sus i se va pune pret de vanzare in managementul vanzarii de 0.5 lei.
    • a.2.) Se va crea activitate 4111=473, fara cont de tva si marcaj tva VBSC.00.FD.310326 sau fara marcaj de tva daca nu doriti sa apara in jurnalul de tva.
    • a.3.) Se va crea contare 4111=473 cu aceasta activitate,  la cod se va alege ~COD.
    • a.4.) Se alege apoi acest produs garantie cand e cazul pe factura.
  • b.) Varianta cu taxa garantie atasata produsului (2) - caz in care va fi generata automat de cate ori se vinde produsul si taxa aferenta.
    • b.1.) In stocuri, nomenclatoare, tipuri de taxe taxe se creaza o taxa cu contul 473 si cod taxa in articole contabile .TSV. La tip se va alage  VAL_CANT si la valoare 0.50.
    • b.2.) Apoi in nomenclatorul de produse la produsul care este ambalat in ambalaj cu garantie RETURO i se va atasa aceasta taxa (tab-ul taxe).
    • b.3.) La articole contabile, la FAC se va adauga pozitie cu cod .TSV si contare 4111=473, activitate 4111=473 la fel ca cea creata la punctul 1- poate fi aceeasi. La cota tva din articol contabil se va lasa valoarea 0 (zero).
    • b.4.) De cate ori se va vinde un produs cu taxa atasata se va genera si taxa la vanzare cumulat pentru toate produsele vandute in mod automat (nu va lasa sa validati fara sa generati taxa).
• 4.) La vanzare prin casa de marcat
  • a.) Varianta cu produs garantie (1)
    • a.1.) La produsul garantie adaugat mai sus i se va pune pret de vanzare in managementul vanzarii de 0.5 lei. Daca ati facut la factura ramane aceeasi, sariti peste acest pas.
    • a.2.) Se va crea activitate 4111=473, fara cont de tva si marcaj tva VBSC.00.FD.310326 sau fara marcaj de tva daca nu doriti sa apara in jurnalul de tva. Daca ati facut la factura ramane aceeasi, sariti peste acest pas.
    • a.3.) Se va crea contare 5311=473 cu aceasta activitate pentru BCS, la cod se va alege ~COD.
    • a.4.) Se va crea contare pentru incasare .CS,  5311=473, mod incasare CASH cu aceasta activitate pentru BCS. Se va copia contarea si pentru CARD dar la cont debitor se va trece 5125 in loc de 5311.
    • a.5.) In stocuri, configurare generala,  configurare casa de marcat, la casa de marcat pe care se vinde se va pune la conturi din care se poate vinde si 473 cu virgula dupa 371 sau ce era trecut .
  • b.) Varianta cu taxa garantie atasata produsului (2) - caz in care va fi generata automat de cate ori se vinde produsul si taxa aferenta.
    • b.1.) In stocuri, nomenclatoare, tipuri de taxe taxe se creaza o taxa cu contul 473 si cod taxa in articole contabile .TSV. La tip se va alage  VAL_CANT si la valoare 0.50. (daca ati facut pentru factura sariti acest pas)
    • b.2.) Apoi in nomenclatorul de produse la produsul care este ambalat in ambalaj cu garantie RETURO i se va atasa aceasta taxa (tab-ul taxe). (sariti peste acest pas daca ati facut la factura)
    • b.3.) La articole contabile, la BCS se va adauga pozitie cu cod .TSV si contare 5311=473, activitate 4111=473 la fel ca cea creata la punctul 1- poate fi aceeasi. La cota tva din articol contabil se va lasa valoarea 0 (zero).
    • b.4.) Se va crea contare pentru incasare .CS,  5311=473 , mod incasare CASH cu aceasta activitate pentru BCS. Se va copia contarea si pentru CARD dar la cont debitor se va trece 5125 in loc de 5311.
    • b.5.) De cate ori se va vinde un produs cu taxa atasata se va genera si taxa la vanzare cumulat pentru toate produsele vandute in mod automat.
  • Returul banilor.
    • Se va face prin scoatere numerar din casa.
      • Pentru casele cu soft comunicare Fiscalnet programul va scoate bon nefiscal cu text publicitar cum ca s-a returnat valoarea garantiei.
      • Pentru alte softuri de comunicare doar prin scoatere numerar din casa fara text publicitar deoarece deocamdata nu permit listare doar text publicitar.  Mai studiem sa vedem daca reusim.
      • Momentan care doriti text publicitar va trebuie fiscalnet (de preferabil varianta pro) care merge cu orice casa de marcat (Datecs,Activa,Tremol,etc). 

* Contul 461 sau 473 se va adauga la conturi din care se face vanzarea la configurarea caselor de marcat

A aparut in 14.12.2023 noua structura pentru declaratia D112 pe site-ul ANAF. Momentan lucram la update, veti primi newsletter sau puteti consulta pe site-ul nostru daca s-a finalizat modificarea. Estimam maxim 3 zile lucratoare ca termen pentru finalizare. Va tinem la curent si va multumim pentru intelegere.

Versiunea noua contine:

Noua optiune la alocatia de hrana:

• Din cauza interpretabilitatii textului de lege in ceea ce priveste limitarea aloc. de hrana la 8000 salariu net (daca e 8000 inluzand alocatia sau 8000 fara ea) am fost nevoiti sa facem configurabil, astfel incat sa poata fi decis modul de calcul la nivel de institutie bugetara.
• Astfel a fost creata o configurare noua in meniul Date Generale -> Constante luna de plata -> in tab-ul Alte. Aici se poate opta ptr:
  • Plafonare la 8000 exclusiv alocatia de hrana
  • Plafonare la 8000 inclusiv alocatia de hrana
  • Neplafonata (ptr luni anterioare lunii 10.2023)
• In cazul in care se opteaza pentru plafonarea la 8000 inclusiv alocatia de hrana, calculul este mai simplu: Se va pastra facilitatea care era si inainte prin care se va calcula direct suma alocatie de hrana pe fiecare persoana in parte in Date de Salar. Deci nu ar mai fi nevoie de optiunea din meniul Diverse dedicata exclusiv calculului alocatiei de hrana. La calculul general de salarii programul va obtine lista persoanelor cu netul peste 8000 lei, ii va afisa la ecran, va anula alocatia aferenta lor si va reface calculul de salarii in mod automat, dar transparent: adica se vor afisa persoanele care sunt in aceasta situatie.

Plafonare sporuri la 1500 lei cu luna 11.2023:

• In Date Generale -> tabul Salar-sporuri: la lista de sporuri este o coloana noua cu "Plafon". La sporurile la care se doreste se va seta plafonul de 1500. Nu are efect decat la sporurile de tip %.

Intreruperi vechime, nou formular ptr adeverinta de vechime:

• Optiune noua la Intreruperi vechime de preluare automata intreruperi de vechime plecand de la perioadele de suspendare (introduse prin Date Generale 2) din tot istoricul de la data angajarii.
• In Date generale - pe butonul Confirm, daca se modifica perioadele de suspendari, se actualizeaza si intreruperile de vechime in mod automat si se afiseaza la ecran intreruperile astfel calculate.
• Atentie: aceste noi optiuni pot influenta vechimea si implicit gradatia daca intreruperile / suspendarile sunt altele decat cele de ingrijire copil
• Actualizare adeverinta de vechime: Adeverinta de vechime se poate genera tinand cont si de perioadele de intreruperi vechime (la intreruperi se pot seta mai multe intreruperi intr-o anumita luna si este trecuta si data exacta nu doar luna). Astfel adeverinta de vechime va rezulta mai exact si va fi afisata sub forma de: ani, luni, zile perioada activa in unitate incepand de la data angajarii.

Alte imbunatatiri:

• In Date Generale: Completare automata a codului bancii pe baza contului IBAN introdus
• In ecranele Date Generale si Data de salar se mareste font-ul tabelei si al rubricilor daca se maximizeaza ecranele. Util la ecranele mari, unde scrisul aparea mic.
• Mai multe optiuni la Lista de personal unde s-au predefinit mai multe filtre implicite (de ex. doar personalele angajate in luna selectata, etc...)
• Corectii la stabilirea zilelor din FU resp FNUASS la certificatele medicale. In anumite situatii la certificate multiple, daca se alegea un certificat diferit de cel precedent, nu se calculau corect aceste zile.

In ultima versiune de salarii se poate genera Adeverinta angajator pentru indemnizatie ingrijire copil

Se genereaza din Date Generale -> Adeverinte/contracte -> Adeverinta VENIT / Ind. ingrijire copil