Expert - Contab societati

Contine:

• Modificari somaj tehnic COVID:
  • Momentan nu se va raporta in D112, ca urmare va fi pe stat de plata separat.
  • Verificati in "Constante luna de plata" in dreptul somajului tehnic sa aveti configurat in felul urmator:
    • Se retin contributiile angajatului - bifat
    • Se retin contributiile angajatorului - nebifat
    • Plafonat la salariu mediu brut - bifat
    • Stat separat - bifat
  • Orele de somaj tehnic se introduc tot prin "Date de salar" ca pana acum dar programul nu va mai calcula suma aferenta somajului tehnic pe statul de plata normal ce se duce in D112 ci vor fi evidentiate doar orele de somaj tehnic. Ca urmare va trebui sa executati din nou optiunea "Calcul salarii" !
  • In D112 se vor raporta doar orele de somaj tehnic in rubrica de ore suspendari.
  • In meniul Lichidare->Somaj tehnic aveti optiune pentru statul de plata separat:
    • Calcul somaj tehnic.
    • Listare stat de plata somaj tehnic cu evidentiere contributiile aferente.
    • Cerere subventie (se executa dupa calcul somaj tehnic).
  • Notele contabile aferente somajului tehnic nu se transfera automat in EC deocamdata deoarece nu stim inca modul cum trebuie contabilizate.
  • In Listele pentru banci aveti posibilitatea sa alegeti si somajul tehnic net pentru generare fisiere.
  • Daca platiti sume in plus peste somajul tehnic fata de salariul mediu brut acestea vor trebui introduse la alte sume, prime,etc, nu la somaj tehnic. De aceea verificati bifa in constante luna de plata "Plafonat la salariu mediu brut" sa ramana bifata si daca ati avut calculul facut fara plafonare va trebui sa refaceti tinand cont de cele enumerate mai sus.                                                      
• In cazul in care sunteti firma de constructiii si aveti persoane aflate in concediu de ingrijire minori procedati in felul urmator:
  • Mai adaugam inca o marca pentru angajatul aflat in concediu ingrijire minori separat de cea principala (consideram principala cea cu marcaje de scutiri constructii).
  • La aceasta marca secundara se va pune in rubrica "Marca de baza" valoarea NU si se alege la "Marca de baza" codul marcii principale (cea cu scutire constructii). Se completeaza restul rubricilor inclusiv salariul de incadrare corespunzator. La marcaje se lasa cele implicite (nu se mai pun scutirile de constructii) pentru ca pe aceasta a doua marca vom pune zilele de concediu parinti care nu trebuie sa beneficieze de scutiri.
  • Se trece la marca de baza, (cea cu scutiri constructii), la contract intern (tab-ul "Alte informatii 2) numarul contractului precedat de "1-" sau in lipsa puneti doar cifra "1". La marca secundara nou creata se va trece "2-" si numarul contractului sau doar cifra "2" (ne trebuie o ordine in D112 ca sa fie prima cea de constructii si a doua cealalta cu concediu parinti)
  • Pe aceasta a doua pozitie  creata se vor introduce zilele de concediu parinti iar pe prima se vor sterge. Se va executa "Calcul salarii".
  • Ideea este ca pe prima marca sa se calculeze cu facilitati in constructii dar pe a doua nu si de asemenea sa se poata raporta in D112 si aceasta este singura varianta.

Modificari in calculul somajlui tehnic: 

• Se plafoneza la salar mediu brut in functie de orele lucrate.
• Daca se doreste fara plafonare (va suporta angajatorul diferenta) se va scoate bifa de la constante luna de plata "Plafonare somaj tehnic la salar mediu brut".
• Adeverinta sanatate cu noile modificari.
• Diverse corectii.
• Nota: D112 probabil ca nu se va putea depune pentru cei cu somaj tehnic pana nu vor veni schimbarile de la ANAF.

Versiuni noi salarii societati

• Zile libere parinti platite cu 75% dar nu mai mult de salariul mediu brut pe economie.
  • Se asimileaza in principiu cu zilele de concediu de odihna in sensul ca au acceasi baza de calcul mai putin ca nu se ia media pe ultimele 3 luni ci doar la luna curenta.
  • Se iau in considerare la baza de calcul pentru boala pe ultimele 6 luni, intra in brut si se retin toate contributiile.
  • Apar si in statul de plata varianta "Standard", pe fluturas.
  • Se introduc in zona unde se sunt zilele de concediu de odihna.
• "Prime" platite dupa aceeasi regula pentru parintii obligati sa vina la servici.
  • Se cer numar ore prima stare de urgenta in ecranul de pontaj, se calculeaza un adaos la brut dupa regula de la zilele libere platite cu 75%.
  • Se calculeaza toate contributiile.
• Somaj tehnic, in configurarea standard va calcula toate contributiile angajatului dar fara contributia angajatorului la CAM.
  • Probabil vor urma schimbari la declaratia 112, va vom tine la curent.
• Adeverinta de somaj actualizata.

Incredere tuturor, va trece !

Contine:

• Declaratia 390 varianta valabila incepand cu data de 01.02.2020. Are optiune separata in meniu si in esenta are o sectiune numita in PDF-ul ANAF "Transferul de bunuri in cadrul regimului stocuri la dispozitia clientului, prevazut la art.270^1 din Codul fiscal". Aceasta sectiune nu se completeaza automat de program ci acolo unde aveti cazul va trebui completata direct in declaratie. A se genera separat cele 2 variante de declaratie (pana in ianuarie 2020 inclusiv si dupa), in functie de perioada.
• La confirmare de sold "Inclusiv cele cu sold" se poate alege perioada pt. rulaje.

Contin:

• Versiunea 19.0.
  • ​Trebuie preluat modulul  de administrare (eciniw) si celelalte module disponibile incepand cu modulul EC.
  • Se va intra apoi in fiecare modul pentru upgrade incepand cu EC si apoi cu celelalte.
  • Atentie, cei care aveti antivirus Avast, Avira cu "Sandbox" activat, va trebui fie sa dezactivati optiunea "Sandbox" din configurarile antivirusului, fie sa dezactivati antivirusul complet pana isi face update-ul. In caz contrar, update-ul nu se va face si veti avea erori la intrarea in program sau in operare. In cazul in care dupa update aveti erori se va relua update-ul manual din Diverse, configurare, upgrade baza date incepand cu fiecare modul in parte (intai EC si apoi celelalte). "Sandbox-ul" nu lasa sa se salveze datele pe disk si trebuie dezactivat.
  • In timpul procedurii de update nu se va intrerupe programul fortat indiferent de cat dureaza ci va fi lasat sa termine.
• Modulul principal Expert-Contab (ECINIW)
  • Asistenta la distanta are linkuri pentru descarcare AnyDesk si AmmyAdmin fara sa le mai includa in program automat deoarece AmmyAdmin este de multe ori blocat de antivirus.
• Modul EC
  • Zile lucratoare & diurna an 2020.
  • Alte filtre la jurnalul de tva (filtre personalizate).
  • In banca/casa la plata unui avans spre decontare (542=5311) nu mai apare mesajul "Aceasta fact nu a fost emisa".
  • La banca,casa,D394 optiunea de introducere nr si valoare bonuri fiscale pentru 394 are optiune si pentru preluare bonuri fiscale din sto pentru cei ce utilizeaza modulul CASA sau sto legat la casa de marcat.
  • Totodata se pot prelua bonuri fiscale ptr D394 pe baza inreg. introduse in documentele de BC / CS.
    • Programul selecteaza toate inregistrarile din BANCA / CASA pe conturile debitoare 5311 / 5125 / 5328
      si le grupeaza pe analiticele conturilor creditoare 7xx sau 4427 pentru a calcula baza si tva-ul distinct pe analitice.
      Metoda prin care se separa incasarile se face doar pe baza analiticelor la 7xx (si 4427). 
      Daca depisteaza 2 analitice distincte le 7xx (si 4427), programul le considera ca inregistrari separate (AMEF distincte).
      Din aceasta cauza metoda este una semiautomata, nr. de AMEF si nr de bonuri nu se completeaza automat,
      utilizatorii putand bifa ce anume se importa si ce nu si putand totodata edita valorile inainte de import.
  • La urmarire furnizori neplatiti pe vechimi se pot seta coloane orizontale cu transe de vechimi mai detaliate (la nivel de zile nu doar luni) la fel ca la clienti.
  • Corectie Urmarire pe vechimi la clienti.
  • In planul de conturi la creare 371 amanunt (VPA) intreaba daca creeaza analiticele 378,4427,4428,707.
  • La operare instrumente de plata se cere si girantul, data depunerii, banca si iban platitor.
  • Adaugarea posibilitatii de a lista fisa de cont in ordinea inregistrarii operatiunilor.
  • La fisa de cont, am lasat sa puna si o data de inceput perioada alta decat 01 a lunii daca luna e inchisa (in acest caz nu afisez sold initial, fisa e folosita doar ptr rulaje).
  • La consultare operatiuni am pus si coloana cu denumirea partenerului.
  • Dispozitiile de plasa/incasare se listeaza in mod automat in valuta daca tranzactia este in valuta.
  • Registrul de casa detaliat acum are si feldoc in fata nrdoc.
  • La Lista cheltuieli in avans am inclus si inregistrarile care nu au fost repartizate din greseala.
  • Registrul de casa concentrat pe conturi.
  • La D394 se pot salva de la o luna la alta bifele cu optiunea de consultare informatii de catre parteneri si bifa cu schimbarea optiunii.
  • Diverse corectii si imbunatatiri minore.
• Modul MF
  • Diverse corectii.
• Modul SAL
  • Noua declaratie D112 valabila din ianuarie 2020.
    • Se va da calcul din nou. 
  • Nu mai este activa rubrica "Baza minima" in Date generale.
  • Validare la concedii medicale: atentionare daca depaseste 90 zile cu toate concediile de continuare si nu are avizul medicului expert.
  • Configurare noua: Valoarea tichetelor de masa poate fi setata la nivel de angajat.
    • In Diverse,Configurare,Configurari generale este o configurare speciala "Valoarea tichetelor de masa poate fi setata la nivel de angajat". Doar cu aceasta bifa pusa se poate seta in Date Generale la nivel de angajat valoare individuala (devine vizibila o casuta speciala unde se poate schimba. 
• Modul STO
  • La nomenclatorul de sectii rubrica noua "Grup de gestiuni" pentru cazul cand este activa configurarea "Facturare din mai multe gestiuni pe aceeasi factura" sa se poata seta un grup de gestiuni care sa functioneze unitar la vanzare. Cand se selecteaza o gestiune din acel grup la factura se va putea factura din toate gestiunile din acel grup.
  • La nota de transfer optiune sa poti face nota de transfer conform dispozitie de livrare (cu selectie produse in bloc). Se va alege in rubrica unde se scrie produsul codul ".NCD"
  • La aviz optiune sa poti face aviz conform dispozitie de livrare (cu selectie produse in bloc). Se va alege in rubrica unde se scrie produsul codul ".ACD".
  • La aviz optiune sa poti face aviz conform nota de transfer (cu selectie produse in bloc). Se va alege in rubrica unde se scrie produsul codul ".ACN".
  • La aviz optiune sa poti face aviz conform receptie (cu selectie produse in bloc). Se va alege in rubrica unde se scrie produsul codul ".ACR".
  • La factura optiune sa poti face factura conform dispozitie de livrare (cu selectie produse in bloc). Se va alege in rubrica unde se scrie produsul codul ".FCD". Aceasta functioneaza in paralel cu optiunea de factura cf dispozitie de livrare (.DLI) cu selectie individuala.
  • La factura optiune sa poti face factura conform nota de transfer (cu selectie produse in bloc). Se va alege in rubrica unde se scrie produsul codul ".FCN".
  • Listare acord GDPR din factura/aviz. Acordul se gaseste la Configurari generale -> Diverse
  • Configurare pe useri si documente (pe utilizatori, fel document si gestiune) ca pretul implicit la receptii sa fie zero.
  • Posibilitatea ca la REC, atunci cand la fel document intrare se alege AVZ si atunci cand stocul se urmareste pe loturi pretul de intrare sa poata fi zero. Cand se va pune pretul corect programul va modifica pretul pe toate tranzactiile facute ulterior receptiei pe aceste loturi.
  • La majoritatea documentelor - in unelte - optiune noua de import document din aplicatia Android Scanari
  • Corectie schimbare partener la factura cu restetare zsc.
  • La optiunea "Consultare stoc" din meniul "Operatiuni" in grila cu produse se afiseaza acum si preurile de lista.
  • Se poate seta acum gestiunea implicita la nivel de user cand se opereaza o factura (cea care sa apara implicit in antet).
  • Optiune la deblocare document (factura) se obilge sa se scrie motivul pentru care se deblocheaza. Optiunea se poate seta la nivel de user pentru cei care raman cu drept de deblocare si se doreste sa se stie motivul. Motivul introdus se logheaza in baza de date pentru consultari ulterioare.
  • La receptii (REC) optiune pentru repartizare cheltuieli (.CH) in pretul de intrare la fel ca pentru discount (.DIS). Se afla pe bara de jos unde sunt butoanele "Adaugare,modificare..." - butonul rosu cu semnul "%" pe el. Trebuie sa fiti pe pozitia cu ".CH" ca sa fie activa optinea.
  • Nou: La receptii (REC) si receptii cu repartizare cheltuieli (REI) optiune pentru a face receptiile in mai multe gestiuni pe o singura receptie. Optiunea se activeaza din "Configurari generale", meniul "Diverse", optiunea "Receptii din mai multe gestiuni pe acelasi numar de document". Implicit gestiunea activa ramane cea aleasa in antet dar se va putea selecta o alta gestiune dintr-o casuta vizibila in partea dreapta a grilei cu produsele atunci cand doriti schimbarea gestiunii.
  • La configurari case de marcat sa poti seta anumite grupe de produse sa ceara pretul de vanzare in modulul "CASA" 
  • Sa poti seta o denumire a casei de marcat pentru a o identifica mai usor.
• Modul CASA
  • Din modulul sto cele 2 configurari de mai sus.
  • Multiplii de cantitate (sa nu poti adauga la cantitate decat multiplii de o anume cantitate. Se seteaza din modulul sto la nomenclatorul de produse, cantitate implicita la vanzare.