Expert - Contab societati

In modulul de vanzari pe casa de marcat (CASA), la lista vanzari concentrata am prevazut mai detaliat informatii utile pentru a le putea trece in declaratia 394 (numar bonuri si total vanzari pe cote de tva) ca in imaginea de mai jos:

(la fel dolcument BCS sunt bonurile fiscale ce ar trebui trecute in 394 ca total. La FAC sunt facturile cu bon fiscal)

EC societati - versiunea 15.1.1974

• Contine o corectie la raportarea in declaratia 394 pe luna 10/2016  a achizitiilor de la neplatitori de tva persoane fizice. Va rugam sa preluati ultima versiune daca ati avut astfel de achizitii inainte de a trimite declaratia.

Cateva precizari raportare D394 luna 10/2016:

• Conform anexei cu validari a declaratiei 394 de pe site-ul ANAF din 27.10.2016 au fost facute cateva modificari si anume:
  • Detalierea pe tip bun la achizitii neplatitori de tva societati comerciale (nu persoane fizice) s-a eliminat sau cel putin DukIntegrator nu mai permite completarea acesteia. Nu sunt implicatii legate de modul de operare al programului Expert-Contab. Ultima versiune EC de pe site prelucreaza datele conform modificarilor. Toturi, desi noi am facut modificarile si DukIntegrator valideaza declaratia fara erori, se pare la procedura de procesare a acesteia pe site-ul e-guvernare inca nu s-a schimbat si ca urmare veti primi recipisa cu erori. Solutia este sa nu va grabiti cu raportarea pe luna 10/2016. Intre timp noi am facut si o sesizare la ANAF la care asteptam raspuns.
  • Un tip de document nou la achizitii neplatitori de tva cu codul intern in Expert-Contab "ALT" iar in 394 codul "5".

Printre altele contin urmatoarele:

• Modificare declaratie 394 pentru luna octombrie 2016
  • raportari neplatitori de tva si persoane fizice
  • un nou tip de document pentru achizitii ce apare in 394 (cod ALT-Alte documente)

Alte precizari:

• Incepand cu luna octombrie se vor raporta si livrarile catre persoane fizice cu facturi peste 10000 lei si ca urmare vor trebui completate la acestia fie CNP-ul ca si cod partener, fie, daca nu este disponibil, adresa completa (tara,judet,strada,numar,etc) in nomenclatorul de parteneri. Daca nu aveti cnp-ul persoanelor fizice adresa este obligatorie !
• Totodata incepand cu octombrie numarul facturilor emise se cele alocate va trebui sa fie completat (pana acum nu era obligatoriu).
• Tot cu luna octombrie datele referitoare la incasarile prin AMEF (case de marcat) vor trebui raportate pe cote de tva. Daca doriti puteti completa inainte de generarea declaratiei valoarea acestora prin o optiune dedicata (meniul Operatiuni, Alte, Centralizator bonuri fiscale). In ultima versiune aceasta optiune este pusa si in meniul declaratiei 394. Avantajul daca se completeaza prin aceasta optiune este ca la regenerarea declaratiei datele referitoare la incasarile prin AMEF se vor completa automat si nu se vor pierde. Prin introducere manuala direct in declaratie, la o regenerare a acesteia, datele referitoare la AMEF vor trebui reintroduse. 
• Incasarile prin AMEF nu vor trebui sa contina dupa parerea noastra facturile emise in baza bonurilor fiscale deoarece se vor raporta dublu, facturile trebuind oricum raportate obligatoriu.