• Versiuni noi la modulele de salarii cu urmatoarele:
  • Corectie calcul CAS la cei cu boala si care au avut data acordarii din luna iulie 2018 iar perioada de concediu de boala din luna iunie. Mai trebuie dat calcul daca aveti astfel de cazuri.

Contin:

• Toate modulele:
  • La ultimul update de Windows 10, pe unele calculatoare aparea o eroare (crash aplicatie) la exportul listelor in formatul "Microsoft Excel" pentru prelucrat - XLS (din PREVIEW+). Am gasit o solutie care elimina acea eroare care speram sa rezolve problema aparuta.
  • La adaugare partener nou introducere sector (din Bucuresti) la extragere date de pe site-ul ANAF.
• EC
  • corectie la D394 cand se verifica cu site-ul ANAF.
  • urmarire lucrari de investitii si reparatii - multiselectie cont la lista din operatiuni diverse iar la operare note contabile prin OD sa puteti alege cele 2 variante de lucrari (pana acum se putea doar prin furnizori).
  • selectie masini la venituri in note clienti (CL) si emitere automata facturi
  • posibilitate ordonare dupa factura sau dupa data la fisa partenerului (in cadrul unui partener - pct de lucru) la optiunea "Concentrata pe partener-factura (FP_PF)".
  • la articole contabile predefinite, cand se adauga un grup de articole sa ramana completat precedentul grup pentru urmatoarea pozitie noua de inregistrare adaugata. 
• MF
  •  corectie la gs5_i lista de inventar, daca aveam receptii in viitor, mijloacele fixe erau incluse in lista.
• STO
  • introducere stocuri de pornire cu selectie produs (pana acum daca era acelasi cod cu 2 preturi trebuia sa stiti codul)
  • corectie tip data la export excel
  • selectie lucrare de reparatii la bonul de consum
  • import produse din fisier csv in nomenclator
  • la aviz posibilitate alegere interactiv pret de vanzare fara tva sau cu tva (configurabil la fel ca la factura)
  • lista aviz se poate ordona dupa atribute
  • GS9 - catalog de materiale se poate ordona dupa atribute
  • GS6 - pe investitii si reparatii
  • la factura conform avize (.FCA) sa poata fi listat codul de bare pe factura daca se doreste (optional) 
  • la facturi si avize cand se atentioneaza depasire sold / facturi scadente sa se poata lista ambele variante lista cu facturile in sold. Pana acum se afisa doar o grila cu facturile cu scadenta depasita.
  • la oferte sa poti alege cand faci selectie multipla ordinea produselor dupa diverse criterii
  • la analiza vanzari pe diverse criterii, o coloana de selectie in plus fata de cele existente si anume stocul curent la finalul perioadei
  • camp nou in managementul cumpararii, preturi negociate cu furnizorii - procent discount negociat cu furnizorul respectiv, se afiseaza momentan doar in lista de preturi fara sa fie folosit altundeva.

Toate modulele:

• La ultimul update de Windows 10, pe unele calculatoare aparea o eroare la exportul listelor in formatul XLS (din PREVIEW+). Am gasit o solutie care elimina acea eroare care speram sa rezolve problema aparuta.

Contin:

• Rubrica stimulente (in date de salar pana la brut). Se retin toate contributiile la fel ca orice suma pana la brut.
• La calcul mediei pentru concediile de odihna:
  • Daca aveti la angajati un spor de tip (PH) - permanent + ore (care se calculeaza la alte ore decat cele lucrate in regim normal -  vezi imaginea de mai jos), exista urmatoarele setari:
    •  
    •  
    • In, Diverse, Configurare, Configurare parametrii -> Tipuri de configurari de sporuri ce pot fi setate la un angajat - se poate seta daca aceste categorii de sporuri (Permanent+ore - PH)  intra in calculul mediei zilnice la suma efectiva  lucrata in luna sau la suma intreaga (ca si cum ar fi lucrat toata luna). Din analiza noastra ar trebui sa intre la efectiv lucrat. Va rugam verificati la pozitia cu codul "PH" unde scrie la " La suma efectiva" daca este pus "DA" sau "NU". Daca doriti sa se ia la suma efectiva sa puneti valoarea DA iar daca doriti sa ramana la suma intreaga puteti lasa NU. Va trebui sa mai dati calcul odata dupa modificare.
    •  
    • 
    • 

Procedura calcul adaos sume nete compensatorii pentru bugetari (cei care aveti astfel de cazuri) este urmatoarea:

•  In meniul "Stat de functii, Statistici-Raportari", optiunea "Lista cheltuieli comparativa pe sectii si functii"
  • Alegeti perioadele de referinta pentru care trebuie sa obtineti sumele nete  si bifati "Doar cu salar net".
  • Veti obtine un excel cu cele 2 salarii nete din cele 2 luni.
  • Mai departe va trebui sa obtineti un fisier xls cu urmatoarele rubrici (puteti sterge coloanele ce sunt in plus):
    • marca,nume,prenume,suma  (unde suma este adaosul net care a trebui adaugat angajatilor la care trebuie acordate sume compensatorii nete). Coloana Suma o puteti obtine facand diferentele dintre cele 2 salarii nete ce sunt selectate in fisierul xls initial si daca e cazul le puteti si modifica. 
    • Salvati acest fisier xls alegand la tip "MS Excel 95" si numiti-l cum doriti.
  • In meniul "Lichidare", "Sume nete", alegeti optiunea "Introducere sume nete." Acolo puteti importa acest fisier xls salvat mai devreme si eventual sa mai faceti corectii sau sa stergeti, adaugati alte persoane daca e cazul. Nu uitati sa dati initializare sume nete daca doriti sa reluati importul de la zero dupa ce l-ati facut deja.
  • Urmatorul pas este sa obtinem brutul aferent acestor sume nete. Executati optiunea "Calcul sume brute (plecand de la sumele nete) si transfer in timpi.
    • La "Rubrica din date de salar unde sa se completeze suma calculata" alegeti "Alte sume - ALTES). 
    • Alegeti Confirm. Programul va face un calcul invers sa obtina brutul aferent acestor sume nete, brut care iul va trece in rubrica "Alte sume"  pana la brut.
    • Atentie: Calculul acestor sume brute dureaza mai mult pentru ca face simulari de la net la brut pentru fiecare angajat importat. 
  • Dupa acest pas se executa calculul final obisnuit. Ar trebui ca salariile nete finale sa fie mai mari  cu aceste adaosuri. Nu uitati sa faceti si verificari manuale pentru cazuri mai deosebite.
  • Daca trebuie sa reluati procedura:
    • pentru toti angajatii - se reia cu initializarea sumelor nete, reimport, calcul sume brute si transfer in timpi si din nou calcul final.
    • pentru unul sau cativa angajati se poate merge in date de salar, la sume pana la brut, se verifica sa fie rubrica alte sume pe 0. Pe bara de jos exista un buton "Calcul suma bruta plecand de la net". Se da click si se introduce suma neta dorita. Programul va calcula suma bruta aferenta, suma pe care o treceti de data aceasta manual in rubrica "Alte sume" din tab-ul "Sume pana la brut". Modalitatea aceasta poate fi folosita si pentru toti angajatii daca nu doriti sa folositi optiunea cu import excel.